Initiatieven

Tussenkomst begroting 2009

Collega’s, een vergelijking met de begroting 2008 is niet eenvoudig ingevolge de oprichting van het AGB Dienstenbedrijf. Misschien was het nuttig geweest dat wij over een gedetailleerd overzicht beschikten van de begrotingsposten waarop de oprichting van het nieuwe Autonoom Gemeente Bedrijf een weerslag heeft.  Opmerkelijk is dat in het advies van de begrotingscommissie, opgericht in uitvoering van het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, wordt gesteld dat een veel lagere stijging van de totaliteit van de uitgaven op de gewone dienst was voorzien. In principe zou er slechts sprake mogen zijn van een verschuiving van personeelsuitgaven en werkingskosten, die voortaan door het AGB zullen gedragen worden, naar een globale dotatie om het exploitatieverlies van het AGB te dekken. Die dotatie wordt onder de rubriek ‘schuld’ in artikel 421/221-01 begroot op 6.452.832 €. Dat de gewone uitgaven in hun totaliteit gestegen zijn, lijkt erop te wijzen dat de oprichting van het AGB Dienstenbedrijf niet budgettair neutraal is. Terwijl het financieel meerjarig beleidsplan 2008-2012 voor 2009 nog uitging van een ruim overschot op het eigen dienstjaar van de gewone dienst ter grootte van 2.287.277,54 €, wordt nu een licht budgettair tekort voorzien van 57.517 €. Het zou interessant zijn van het college van burgemeester en schepenen te vernemen in hoeverre dat tegenvallende resultaat het gevolg is van de oprichting van het AGB.

 

Blijkbaar wordt er rekening gehouden met een structurele toename van het niveau van de gewone uitgaven. Op het eerste gezicht is er geen andere verklaring voor het feit dat er voor de jaren 2009 tot en met 2012 geen overboekingen van de gewone dienst naar het buitengewoon reservefonds worden voorzien. Het financieel meerjarig beleidsplan 2008-2012 ging er nog vanuit dat in die periode niet minder dan 7.250.000 euro zou overgeboekt worden van de gewone dienst naar het buitengewoon reservefonds (2.500.000 in 2009, hetzelfde bedrag in 2010, 1.500.000 euro in 2011 en 750.000 euro in 2012). Ondanks deze geschrapte overboekingen bedraagt de prognose voor het algemeen resultaat van het jaar 2012 voor de gewone dienst slechts een goede 550.000 meer dan wat voorzien was in het vorige financieel meerjarig beleidsplan. De ruimte voor overboekingen van de gewone dienst naar het buitengewoon reservefonds lijkt dus te zijn opgevreten. Of vergis ik mij en zijn er andere redenen waarom  die overboekingen naar het buitengewoon reservefonds achterwege blijven?

 

Het saldo van het gewoon reservefonds blijft ongewijzigd op 6.000.000 euro. Momenteel staat dat geld het hele jaar door op een klassiek spaarboekje bij Dexia. Aangezien ook voor de volgende jaren geen onttrekkingen worden voorzien in het financieel meerjarig beleidsplan, stel ik voor dat men het grootste gedeelte van die 6.000.000 euro zou beleggen in schatkistcertificaten, gelet op het hogere rendement en het veilige karakter van deze belegging.

 

Over de gewone dienst heb ik nog enkele punctuele bemerkingen:

 

-         Net als in de begroting 2008, wordt in de begroting voor het dienstjaar 2009 de opbrengst van de belasting op de afgifte van huisvuilzakken en andere afvalrecipiënten geraamd op 800.000 euro. Nochtans zijn de tarieven voor de verkoop van huisvuilzakken en GFT-stickers op 1 januari van dit jaar fors gestegen, de huisvuilzakken van 1,25 naar 1,50 € en de GFT-stickers zelfs van 0,75  € naar 1,8 €. Hoe is het te verklaren dat deze tariefaanpassing zich niet vertaalt in een evenredige toename van de ontvangsten uit deze belasting? Of is men soms bang om een cijfer te plakken op deze verkapte belastingverhoging? Overigens valt het op dat de bijdrage van de stad aan ILVA voor de afvalinzameling- en verwerking slechts stijgt van 2.300.000 euro naar 2.334.500 euro, een stijging die zeker niet van die aard is dat zij de recente tarief verhoging rechtvaardigt.

-         Verder had ik graag enige verduidelijking bij het feit dat de subsidie die men van de hogere overheid ontvangt voor de werkingskosten van het primair onderwijs zo’n 200.000 € hoger ligt dan de reële werkingskosten.

-         Wat de gewone dienst betreft, zou ik tenslotte mijn teleurstelling willen uitdrukken over het feit dat blijkbaar ook de 11-juliviering van 2009 er één in mineur zal zijn. Met de schamele 1.000 euro die blijkens de beleidsnota wordt voorzien, kan men immers moeilijk een volwaardige Guldensporenviering organiseren. Voor het laatste bezoek van de delegatie uit het Hongaarse Deszk had men alvast meer veil want daarvoor werden meer dan 1.600 euro kosten gemaakt, waarvan 600 euro aan restauratiekosten alleen al.

 

Wat de buitengewone dienst betreft, zijn voor het vermijden van een deficitair saldo niet alleen een overboeking van 1.548.552  € vanuit de gewone dienst en een onttrekking aan het buitengewoon reservefonds van 5.096.400 euro noodzakelijk, maar moet tevens voor een bedrag van niet minder dan 9.588.872  € aan nieuwe leningen worden aangegaan. In het vorige financieel meerjarig beleidsplan was voor 2009 slechts voor 2.736.934  € aan nieuwe leningen voorzien. De uitstaande schuld zal stijgen van 7.209.076,55  € op 1 januari van dit jaar naar 19.239.042,58 € op 31 december 2009, een toename met meer dan 150% op amper één jaar tijd.

 

Wat het investeringsprogramma betreft, heb ik nog enkele bedenkingen en opmerkingen:

 

-         Het herstel van het dak van het stadhuis is blijkbaar een  never ending story. Ook dit jaar wordt hiervoor 250.000 euro voorzien.

-         De stopzetting van de financiering met projectbijstand voor de uitbreiding van het politiecommissariaat op de Onderwijslaan zal de belastingbetaler niet minder dan 290.000  € kosten: geld dat in zekere zin is weggesmeten.

-         Wat de uitgaven voor het buitengewoon onderhoud van de gemeentelijke wegen en voor de aanleg van voet- en fietspaden betreft, dat thans tot het takenpakket van het AGB Dienstenbedrijf behoort, valt het te betreuren dat we zelfs niet over een indicatief jaarprogramma of een prioriteitenlijst beschikken. Bestaat er een dergelijk programma of een dergelijke lijst en door wie wordt dat programma of die lijst vastgesteld? Op basis van welke objectieve criteria worden de wegen geselecteerd die met de beschikbare kredieten zullen hersteld worden? Ook de beleidsnota verschaft hierover geen duidelijkheid. Het kan toch niet zo zijn dat het AGB de vrije hand krijgt over de besteding van ettelijke honderdduizenden euro zonder dat het college van burgemeester en schepenen en uiteindelijk de gemeenteraad hierover hun zeg zouden hebben?

-         Wat de invoering van een systeem van Radio Frequentie Identificatie (RFID) voor de bibliotheek betreft, ben ik geschrokken van het aanzienlijke prijskaartje van meer dan 100.000 €. Dit lijkt mij toch wel veel, aangezien het huidige registratiesysteem nog altijd naar behoren functioneert. Misschien moet men de zaak toch nog eens heroverwegen en een analyse maken in termen van kosten en baten.

-         Voor de verfraaiing van de kerkhoven is 25.000 euro voorzien. Kan u meedelen welke begraafplaatsen zullen aangepakt worden? Ik zou tevens van de gelegenheid gebruik willen maken om de waterproblematiek op het kerkhof van Nederhasselt onder de aandacht te brengen. Aan een structurele oplossing van dit probleem lijkt niet te ontkomen. Wellicht is een drainering van de begraafplaats de enige mogelijkheid.  Wat de heraanleg van de zerken van de oudstrijders betreft, waarvoor 30.000 euro is uitgetrokken, had ik graag vernomen of dit voor alle begraafplaatsen samen is. Specifiek wat Nederhasselt betreft, stelde ik recent nog schriftelijk de vraag om iets te doen aan de verwaarloosde toestand van deze percelen.



Werner Somers
Gemeenteraadslid


Categorie: